|
|
Objednávka |
27/2021
|
čistiace prostriedky
|
505,93 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Tripsy,Fučíkova 462,Sládkovičovo |
Spojená škola, |
Viera Jankovičová |
referentka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Učebnice
|
207,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
RAABE sr.o,Heydukova 12-14,811 08 Bratislava |
Spojená škola, |
Mgr.Mária Borovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Učebnice
|
41,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Taktik |
Spojená škola, |
Mgr.Mária Borovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Učebnice
|
619,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SPN. Mladé letá |
Spojená škola, |
Mgr.Mária Borovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Učebnice
|
579,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
SPN. Mladé letá |
Spojená škola, |
Mgr.Mária Borovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292450566
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
T com, Bajkalská 28, BA |
|
|
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2027/21
|
oprava havarijn.stavu strechy
|
34 894.04 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Temso s.r.o |
|
|
|
29.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
nástenné obrazy
|
217,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Marek Dvořák |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77268060421
|
USB Token
|
98,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
POS am |
|
|
|
18.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2408134654
|
poistenie žiaci
|
85,02 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Generali |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava kúrenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Mário Krivda |
|
|
|
25.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291716854
|
pevná linka
|
44,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
T com, Bajkalská 28, BA |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111017785
|
teplo
|
1 020,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Veolia |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6101104859
|
poistka auto
|
109,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, 82522, BA |
|
|
|
13.12.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20218000149
|
energetická služba
|
1 078.22 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
KOOR s.r.o |
|
|
|
18.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2631610437
|
mobilný telefón
|
17,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Orange, Metodova 8, BA |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7112219400
|
elektrina
|
459,07 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ZSE |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210121
|
IT služba
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Martin Rimbala |
|
|
|
18.11.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4211206964
|
vodné stočné
|
183,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
BVS |
|
|
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Oprava kúrenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Mário Krivda |
|
Pavel Repka |
školník |
|
29.10.2021 |